一、 新建工程,选择营改增模板
二、 费率设置中,间接费和税金,程序已经自动设置,只需按原来营业税模式操作,选择工程类型等参数即可
三、 材料除税预算价计算
查询的价格为不含税预算价时:直接在不含税预算价中输入
查询的价格为含税预算价时:请输入材料对应的进项税率和含税预算价格,程序自动计算出不含税预算价
材料价格为运输计算时:在计算材料的原价中输入不含税预算价,若材料预算价为含税预算价,计算出来的材料预算价,将直接进入不含税预算价中
四、 机械台班进项税扣除操作
施工机械台时费定额的折旧费除以1.15,修理及替换设备费除以1.11调整系数,程序自动计算,不需要手动处理。
五、 采购及保管费,按现行计算标准乘以1.10调整系数,程序已经默认处理,使用时无须手动处理。
六、 电单价计算,注意电网电价,需要输入不含税电网电价格,其他保持不变,柴油发电机发电用到的机械台班,折旧费和修理费费率系数,程序自动计算,无需手动处理。
七、 以费率形式(%)表示的安装工程定额,其人工费费率不变,材料费费率除以1.03调整系数,机械使用费费率除以1.10调整系数,装置性材料费费率除以1.17调整系数,该部分取费程序程序也是自动处理,无需手动处理。
八、
八、原营业税模式工程转换操作
打开营业税模式下工程,点工程菜单—营业税转增值税—保存工程,程序自动将原营业税模式的工程转换为增值税模式工程。转换完成后,点全部重新计算即可。
注意:转换的工程材料预算价,仍为营业税模式的含税预算价,需要手动做除税处理